love@寶貝  追問

2020-02-11 13:12

是的

郭老師 解答

2020-02-11 13:13

能反結(jié)賬的嗎
應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本你做了管理費(fèi)用是嗎

love@寶貝  追問

2020-02-11 17:18

是的，可以反結(jié)賬，但是已經(jīng)跨年了，財務(wù)報表都申報完了

郭老師 解答

2020-02-11 17:20

不能修改了建議不要修改了
你在今年做
都是以前年度損益調(diào)整科目
分不出成年本和費(fèi)用

love@寶貝  追問

2020-02-11 18:30

可是今年的收入，都是去年的勞務(wù)成本，該怎么做分錄

郭老師 解答

2020-02-11 18:36

那就是你多做了成本
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
匯算清繳需要調(diào)增這個金額

love@寶貝  追問

2020-02-11 19:18

是先有勞務(wù)成本，今年才給款，開的銷售發(fā)票

郭老師 解答

2020-02-11 19:19

借勞務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
補(bǔ)做這個的

郭老師 解答

2020-02-11 19:19

上面是紅沖多做的管理費(fèi)用

love@寶貝  追問

2020-02-11 19:20

現(xiàn)在有了收入，去年的勞務(wù)成本我錯入到管理費(fèi)用了，該怎么辦

love@寶貝  追問

2020-02-11 19:22

現(xiàn)在有了收入，但是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因?yàn)閯趧?wù)成本我都?xì)w結(jié)到管理費(fèi)用里面了，不知道下面該怎么走賬了

郭老師 解答

2020-02-11 19:33

借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
匯算清繳需要調(diào)增這個金額

借勞務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本