老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額在貸方是什么原因，要怎么調(diào)整

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 11:09

你好，可能是入賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的
需要把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷(xiāo)，然后做一筆正確的分錄

?Elena? 追問(wèn)

2020-01-15 14:07

我之前的分錄沒(méi)什么錯(cuò)的，就是直接把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整了

鄒老師解答

2020-01-15 14:08

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額在貸方，這個(gè)不可能在貸方余額的，在貸方余額就說(shuō)明有錯(cuò)誤
需要把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷(xiāo)，然后做一筆正確的分錄（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）

?Elena? 追問(wèn)

2020-01-15 14:57

關(guān)鍵是不知道錯(cuò)在哪

鄒老師解答

2020-01-15 15:00

你好，去檢查應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）明細(xì)賬，就知道之前錯(cuò)誤的分錄是什么，然后把錯(cuò)誤的分錄紅沖了，再做一筆正確的分錄就是了

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