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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-28 11:15

留底:將銷項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進項稅,應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進項稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù). 
 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額會計分錄: 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

2333333 追問

2018-12-28 11:21

那就是年末需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

紫藤老師 解答

2018-12-28 11:25

是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)出來

2333333 追問

2018-12-28 11:28

那就是先把銷項稅，進項稅額轉(zhuǎn)出中的余額都轉(zhuǎn)到進項稅中，再由進項稅科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅中是吧

紫藤老師 解答

2018-12-28 11:41

是的，先把銷項稅，進項稅額轉(zhuǎn)出中的余額都轉(zhuǎn)到進項稅中，再由進項稅科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅中

2333333 追問

2018-12-28 12:10

還需要從轉(zhuǎn)出未交增值稅中轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎

紫藤老師 解答

2018-12-28 12:12

你好，不需要從轉(zhuǎn)出未交增值稅中轉(zhuǎn)到未交增值稅里

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
就是這個勾選了所以要借進項貸待認證抵扣進項稅
2023-10-18 09:58:39
你好 貸認證進項稅額是入賬還沒有認證的進項稅額。借方增加，貸方減少 等認證以后 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
2021-12-17 12:58:20
你好，是的，是這樣計算的
2019-09-09 08:26:05
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額
2019-08-05 16:10:55
你好，這個金額大概是多少？如果你金額大，轉(zhuǎn)入待抵扣增值稅科目
2022-02-26 15:00:58
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