到月底一整個(gè)月下來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是期末余額，要結(jié)平的吧？怎么結(jié)平呢？

方老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-06 09:43

平時(shí)不用管，到年底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目結(jié)平。

青春俠追問(wèn)

2017-06-06 09:49

老師，不太明白，你可以再講的詳細(xì)一下嗎？

方老師解答

2017-06-06 09:51

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。

青春俠追問(wèn)

2017-06-06 09:55

一般納稅人

方老師解答

2017-06-06 09:58

增值稅年度結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
存在留抵時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）扣除留抵進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

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