你好，甲公司購進庫存商品10萬，目前收到進項發(fā)票，錢已支付，貨在供應商處寄存，無寄存費用怎么做賬？？2接上題，賣出5萬，剩余5萬在供應商處寄存，賣出的時候供應商直接發(fā)貨，怎么做賬以上問題甲公司會計如何做賬

答： 這些的話，和正常的購銷業(yè)務處理，是一樣的呀。 雖然貨物在供應商處，但已經(jīng)屬于甲公司的了，可以記入庫存商品的。

老師，公司打款給一個供應商 做的賬是 借 應付 貸 銀行 后發(fā)票回來了 要怎么做一筆賬 是借庫存商品 進項稅 貸 應付？

答： 是的，是的，是的，是的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我司采購了庫存商品未收到進項發(fā)票，當月銷售，庫存商品做了暫估，同時利用暫估的數(shù)值做了成本結轉，下月收到進項發(fā)票，沖了暫估，同時入了正確的發(fā)票，并且紅沖了多結轉的成本，然后過了一個月供應商發(fā)票要求作廢，我們已經(jīng)抵扣，開了紅字信息表，后面賬務如何處理

答： 那供應商要求作廢的原因是什么？是發(fā)票開錯然后會重開給你們嗎？如果是這種情況，那你們在開具紅字信息表的當期先做進項轉出，然后等新到了發(fā)票再做庫存商品和成本結轉