
我司采購了庫存商品未收到進項發(fā)票,當月銷售,庫存商品做了暫估,同時利用暫估的數(shù)值做了成本結(jié)轉(zhuǎn),下月收到進項發(fā)票,沖了暫估,同時入了正確的發(fā)票,并且紅沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后過了一個月供應商發(fā)票要求作廢,我們已經(jīng)抵扣,開了紅字信息表,后面賬務如何處理
答: 那供應商要求作廢的原因是什么?是發(fā)票開錯然后會重開給你們嗎?如果是這種情況,那你們在開具紅字信息表的當期先做進項轉(zhuǎn)出,然后等新到了發(fā)票再做庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
當月收到供應商發(fā)票,而且已認證,分錄:借庫存商品借進項稅貸應付賬款。然后月底的時候發(fā)現(xiàn)對方將比發(fā)票作廢了。要如何操作?
答: 你好,那你將此張發(fā)票紅字沖銷掉,或直接作廢該張憑證。申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商給我們開的進項發(fā)票作廢了,但是我們已經(jīng)認證過了,現(xiàn)在要怎么辦?
答: 您好!先給稅局管理員說下,然后做進項稅金轉(zhuǎn)出。


xxq 追問
2020-09-25 09:45
王老師1 解答
2020-09-25 09:47