我司采購了庫存商品未收到進項發(fā)票，當月銷售，庫存商品做了暫估，同時利用暫估的數(shù)值做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，下月收到進項發(fā)票，沖了暫估，同時入了正確的發(fā)票，并且紅沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后過了一個月供應商發(fā)票要求作廢，我們已經(jīng)抵扣，開了紅字信息表，后面賬務如何處理

答： 那供應商要求作廢的原因是什么？是發(fā)票開錯然后會重開給你們嗎？如果是這種情況，那你們在開具紅字信息表的當期先做進項轉(zhuǎn)出，然后等新到了發(fā)票再做庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)

當月收到供應商發(fā)票，而且已認證，分錄:借庫存商品借進項稅貸應付賬款。然后月底的時候發(fā)現(xiàn)對方將比發(fā)票作廢了。要如何操作？

答： 你好，那你將此張發(fā)票紅字沖銷掉，或直接作廢該張憑證。申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應商給我們開的進項發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認證過了，現(xiàn)在要怎么辦？

答： 您好！先給稅局管理員說下，然后做進項稅金轉(zhuǎn)出。