財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

答： 你好 報(bào)銷流程是什么 所謂的報(bào)銷流程是從費(fèi)用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，共 有六個步驟。 （1）取得合法憑證：?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點(diǎn) （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報(bào)銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。 （2） 粘貼原始憑證 由報(bào)銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報(bào)銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。 （3） 填寫報(bào)銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細(xì)填寫，并編號。 （4） 批準(zhǔn)?報(bào)銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。 （5）復(fù)核?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員還需要對單據(jù)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。 財(cái)務(wù)復(fù)核后，對報(bào)銷單做以下處理： A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因） B.退回報(bào)銷單（注明退回原因） C.要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明 D.交出納付款 （6）付款出納根據(jù)審批簽字的報(bào)銷審批單進(jìn)行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨(dú)粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長度超過報(bào)銷封面的票據(jù)的多余部分。

有沒有財(cái)務(wù)報(bào)銷流程和差旅報(bào)銷流程？麻煩發(fā)份給我

答： 你好 學(xué)堂的下載中心 你可以去看看報(bào)銷流程

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，可以具體寫一下財(cái)務(wù)報(bào)銷流程么？

答： 你好，這個下載中心有的哦，你可以去下載一下，財(cái)務(wù)管理制度里面都有 一、日常費(fèi)用的報(bào)銷： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷； 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字； ②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。