財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程

答： 你好 報(bào)銷(xiāo)流程是什么 所謂的報(bào)銷(xiāo)流程是從費(fèi)用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，共 有六個(gè)步驟。 （1）取得合法憑證：?對(duì)原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱(chēng)且無(wú)誤。特殊情況：收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條必須有廠長(zhǎng)或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷(xiāo)。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車(chē)號(hào)車(chē)牌、起止時(shí)間和地點(diǎn) （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長(zhǎng)、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報(bào)銷(xiāo)。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。 （2） 粘貼原始憑證 由報(bào)銷(xiāo)人整齊的自行粘貼在A4紙上或報(bào)銷(xiāo)粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類(lèi)別和不同金 額，分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。 （3） 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 按著原始憑證發(fā)生的交易時(shí)間分類(lèi)詳細(xì)填寫(xiě)，并編號(hào)。 （4） 批準(zhǔn)?報(bào)銷(xiāo)單必須經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。 （5）復(fù)核?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員還需要對(duì)單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。 財(cái)務(wù)復(fù)核后，對(duì)報(bào)銷(xiāo)單做以下處理： A. 剔除不合格、不合理、說(shuō)明不全的金額后付款（附 上剔除原因） B.退回報(bào)銷(xiāo)單（注明退回原因） C.要求報(bào)銷(xiāo)人員補(bǔ)充說(shuō)明 D.交出納付款 （6）付款出納根據(jù)審批簽字的報(bào)銷(xiāo)審批單進(jìn)行付款 銀行單據(jù)需要分開(kāi)單獨(dú)粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過(guò)程 整理票據(jù) 對(duì)票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長(zhǎng)度超過(guò)報(bào)銷(xiāo)封面的票據(jù)的多余部分。

有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程和差旅報(bào)銷(xiāo)流程？麻煩發(fā)份給我

答： 你好 學(xué)堂的下載中心 你可以去看看報(bào)銷(xiāo)流程

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，可以具體寫(xiě)一下財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程么？

答： 你好，這個(gè)下載中心有的哦，你可以去下載一下，財(cái)務(wù)管理制度里面都有 一、日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類(lèi)（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)； 2、“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”和附件內(nèi)容、大小寫(xiě)金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷(xiāo)； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷(xiāo)流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)者自行將報(bào)銷(xiāo)附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷(xiāo)人處簽字； ②、報(bào)銷(xiāo)單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷(xiāo)人送報(bào)銷(xiāo)單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷(xiāo)單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。