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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-01-10 07:13

你好，如果是發(fā)票多開的，那么就要借應(yīng)付賬款  貸庫存商品或原材料。如果發(fā)票沒有多開，那么是借應(yīng)付賬款   貸營業(yè)外收入

笨笨的荔枝 追問

2020-01-10 07:20

發(fā)票沒開錯，是我?guī)齑嫔唐酚浂嗔?，稅金也是正確的，然后應(yīng)付賬款就多了，我可不可以紅沖一筆然后再做個正確的

徐阿富老師 解答

2020-01-10 08:32

你好，先沖紅再做一筆準(zhǔn)確的也可以，按照我說的第一個分錄也可以

笨笨的荔枝 追問

2020-01-10 11:22

好的，謝謝

徐阿富老師 解答

2020-01-10 11:26

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，期初數(shù)錯誤需要重新建賬，而不是做分錄調(diào)整的
2018-08-29 14:56:55
你好，如果是發(fā)票多開的，那么就要借應(yīng)付賬款 貸庫存商品或原材料。如果發(fā)票沒有多開，那么是借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2020-01-10 07:13:08
您好，應(yīng)該查出具體原因，再進(jìn)行調(diào)整?；蛘呦日{(diào)整記入待處理財產(chǎn)損溢，再查明原因進(jìn)行處理。借：應(yīng)收賬款，7870，貸；待處理財產(chǎn)損溢，7870。借；應(yīng)付賬款，3460，貸；待處理財產(chǎn)損溢，3460。
2018-03-11 14:23:43
你好，你的成本費用多做了嗎？
2020-04-20 18:39:32
你要分析應(yīng)付賬款有差額的原因。之前是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在是正數(shù)，是不是少記成本費用了？分析出原因后，對應(yīng)的科目進(jìn)行調(diào)整。
2019-03-02 15:20:34
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