小敏 追問

2020-01-09 22:32

是這樣，但是分別在兩個賬套上我怎么對沖呢

蔣飛老師 解答

2020-01-09 22:35

是一個往來單位嗎？

小敏 追問

2020-01-09 22:37

是，我現(xiàn)在就是想把新賬上的其他應(yīng)付調(diào)平，正常來說也是平的，但是這個會計科目分開了一個是在老賬上一個在新賬上

蔣飛老師 解答

2020-01-09 22:46

新賬是老賬的延續(xù)嗎比如18年到19年按時間順序延續(xù)？

小敏 追問

2020-01-09 22:48

是的老賬做的19.1到19.9月新賬是19.10到現(xiàn)在

小敏 追問

2020-01-10 07:51

老師請回答下我用什么科目把其他應(yīng)付款與老賬的沖掉呢

蔣飛老師 解答

2020-01-10 07:57

做調(diào)賬分錄
借：其他應(yīng)付款…新賬
貸：其他應(yīng)付款…老賬

小敏 追問

2020-01-10 08:52

我老賬是其他應(yīng)付款借方3200萬新賬上是其他應(yīng)付款貸方3200萬，但是不在一個賬套上我想把新賬的其他應(yīng)付款貸方調(diào)沒有，

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:55

做上面的分錄就可以了

小敏 追問

2020-01-10 09:18

不在同一個賬套還是沖掉新賬就帶一個老賬我能不能用以前年度損益調(diào)整呢吧新賬其他應(yīng)付款調(diào)沒

蔣飛老師 解答

2020-01-10 09:50

你好！

可以的