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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 16:32

填列在附表二的8b欄和第10欄

熙寶媽 追問(wèn)

2020-01-09 16:34

老師,我報(bào)稅,為啥找不到財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)那一項(xiàng)?

辜老師 解答

2020-01-09 16:35

要點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表那一項(xiàng)

熙寶媽 追問(wèn)

2020-01-09 16:39

老師,金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)在哪填寫(xiě),是一起填在附表四1欄么依次本期發(fā)生額應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額,對(duì)么

熙寶媽 追問(wèn)

2020-01-09 16:40

財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有這一項(xiàng)

辜老師 解答

2020-01-09 16:49

這個(gè)是在增值稅申報(bào)表里面填列的

熙寶媽 追問(wèn)

2020-01-09 17:01

應(yīng)納稅減征額23欄(一般項(xiàng)目)

熙寶媽 追問(wèn)

2020-01-09 17:01

對(duì)么,老師

辜老師 解答

2020-01-09 17:05

你是小規(guī)模納稅人嗎

熙寶媽 追問(wèn)

2020-01-09 17:05

一般納稅人,老師

辜老師 解答

2020-01-09 17:08

那要填列增值稅附表四和增值稅減免明細(xì)表的

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旅客運(yùn)輸?shù)挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)填8B和10行
2019-06-12 11:18:04
你好!是填在這一行的了
2019-08-07 17:29:15
火車(chē)票不是專(zhuān)票呀
2020-05-21 18:28:30
填列在附表二的8b欄和第10欄
2020-01-09 16:32:58
1、首先取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% 2、如何填報(bào): a)第一步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的納稅人,4月認(rèn)證5月申報(bào)抵扣時(shí)填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡(jiǎn)稱“附表二”)第1、2、35欄; b)第二步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車(chē)票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計(jì)算確定的的進(jìn)項(xiàng)稅額,均填報(bào)附表二第8b欄“其他”。 c)第三步:將第一步與第二步合計(jì)抵扣的旅客服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)附表二第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”。 注意表間關(guān)系:第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”稅額≤第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”%2B第4欄“其他扣稅憑證”稅額。(忽略第9欄) 也就是說(shuō),購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的納稅人填寫(xiě)附表二時(shí)應(yīng)分類(lèi)填報(bào):一類(lèi)是取得專(zhuān)票的,填報(bào)第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”與第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”;一類(lèi)是取得專(zhuān)票以外屬于稅法規(guī)定允許抵扣進(jìn)項(xiàng)的其他客運(yùn)發(fā)票的,填報(bào)第8b欄“其他”及第4欄“(二)其他扣稅憑證”。 同時(shí),不論是憑票抵扣還是計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,均需填報(bào)第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”。但是,第10欄并不參與當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算,本欄只是為了統(tǒng)計(jì)納稅人本期用于抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)的全部進(jìn)項(xiàng)稅額。調(diào)整后附表二第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”=第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”%2B第4欄“(二)其他扣稅憑證”%2B第11欄“(五)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”充分說(shuō)明了這一點(diǎn)。
2020-03-19 17:12:23
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