meizi老師 解答

2021-04-08 21:02

嗯沒事的；  記得去填寫就行了。滿意請給予評價 

meizi老師 解答

2021-04-08 21:16

你好  季報的話 利潤表本月寫1-3月合計     

meizi老師 解答

2021-04-08 21:35

你好 是的 固定資產(chǎn)原值  要寫的 

meizi老師 解答

2021-04-08 21:38

你好 你去看你總賬里面的來寫 ； 比如資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原值是根據(jù)總賬科目余額中的固定資產(chǎn)科目填寫的。新購或報廢是首先要做賬務(wù)處理的。處理后總賬科目固定資產(chǎn)科目的余額就是資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原值。

meizi老師 解答

2021-04-09 08:21

 你好    那你就要加上這些電腦的金額  

meizi老師 解答

2021-04-09 08:29

 你好     你首先要調(diào)整費用的  賬務(wù)處理 。 把費用調(diào)整到固定資產(chǎn)去 。然后補做折舊 ； 同時調(diào)整你們負債表的原值金額  

meizi老師 解答

2021-04-09 09:09

 你好     是的。 你們 到時自己把金額 加在固定資產(chǎn)原值去  

meizi老師 解答

2021-04-09 12:48

 你好。 你調(diào)整了之后 會走利潤分配或者以前年度損益調(diào)整科目去來處理的。  所以 你們報表勾稽關(guān)系  就會有差異金額的 

meizi老師 解答

2021-04-09 12:55

 你好           增加了   你原來是 計入了費用   在調(diào)整到固定資產(chǎn)是嗎   

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-08 21:01

噢噢好的，剛剛忘記把8b填一下了，謝謝老師

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-08 21:11

還有，財務(wù)報表的利潤表季報，我的本月(季)金額填寫什么？是3月份的還是1到3月份的累積金額

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-08 21:20

另一個問題請教老師，審計設(shè)置了研發(fā)費用的固定資產(chǎn)折舊，是前三年的，那我這次填報21年1季度的資產(chǎn)負債表里面的固定資產(chǎn)原值需要把研發(fā)部門的固定資產(chǎn)原值填進去嗎？

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-08 21:37

老師，那有的固定資產(chǎn)是從18年開始折舊的，那么固定資產(chǎn)原值是填買那個機器的原價值還是折舊到21年剩下來的固定資產(chǎn)價值？

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-08 21:41

但是新增的固定資產(chǎn)我沒有設(shè)置卡片，我看了一下總帳里的固定資產(chǎn)原值是原來的只有一個固定資產(chǎn)，沒有包含審計調(diào)賬把費用里一些電腦提出來作為固定資產(chǎn)的那幾個數(shù)據(jù)

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-09 08:26

那我們18-19年賬套在一起20-21年的在另一個賬套里，電腦一共有四臺，有的是從18年費用發(fā)票里提取出來作為固定資產(chǎn)折舊的，那么，這種不在同一個賬套里的固定資產(chǎn)，我是把它們幾個入賬金額全部加起來作為總的研發(fā)部門固定資產(chǎn)原值嗎？再加上車輛的固定資產(chǎn)原值一起作為資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)原值？

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-09 09:05

那我181920年的都要改動負債表原值金額對吧？

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-09 12:43

但是補充折舊，調(diào)整了負債表原值金額以后，資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益了，報表不平了

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-09 12:46

18和19年的賬套是與20年的分開的，也就是20年初固定資產(chǎn)的原值就已經(jīng)不包含18和19年的固定資產(chǎn)金額了，那我可以在20年帳面里補充一筆分錄把18和19年的固定資產(chǎn)添加進來嗎？但是貸的是庫存現(xiàn)金，這筆現(xiàn)金不知道會不會有影響

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-09 12:50

那比如20年我添加了前兩年的固定資產(chǎn)，并且貸方和之前一樣，是貸了庫存現(xiàn)金，那我怎么處理分錄可以把這筆庫存現(xiàn)金消除？因為調(diào)整之前把科目余額表發(fā)給審計了，現(xiàn)在我調(diào)整以后，可以保持不變嗎？