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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-08 13:45

我以前有結轉待認證稅額時分錄直接借:轉出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額 這個不需要做,刪除

maize老師 解答

2020-01-08 13:46

待認證不需要結轉,

山楂欠 追問

2020-01-08 14:30

那待認證是有余額的嗎

maize老師 解答

2020-01-08 14:40

你沒有認證,那就會有余額,要是認證就做借進項稅額 貸待認證進項稅額

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我以前有結轉待認證稅額時分錄直接借:轉出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額 這個不需要做,刪除
2020-01-08 13:45:45
借:庫存商品, 應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 認證 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25
你好,應該是銷項減進項的差額。
2016-10-27 18:03:35
5月有銷項稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認證進項稅發(fā)票,在5月份做進項稅抵扣
2020-06-01 16:18:09
同學你好,結轉稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉到借方,原進項稅額的借方轉貸方,如果轉出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進項稅額%2B轉出未交的,也就說明銷售開票的多,進項不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
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