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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-08 13:45

我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額 這個不需要做,刪除

maize老師 解答

2020-01-08 13:46

待認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn),

山楂欠 追問

2020-01-08 14:30

那待認(rèn)證是有余額的嗎

maize老師 解答

2020-01-08 14:40

你沒有認(rèn)證,那就會有余額,要是認(rèn)證就做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額 這個不需要做,刪除
2020-01-08 13:45:45
借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-10-25 10:10:25
你好,應(yīng)該是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額。
2016-10-27 18:03:35
5月有銷項(xiàng)稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,在5月份做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
2020-06-01 16:18:09
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的科目,是原銷項(xiàng)稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項(xiàng)稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項(xiàng)稅=進(jìn)項(xiàng)稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
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