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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-06 09:29

全部做借財務(wù)費用，管理費用 印花稅借方紅字，不要做貸方

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 09:33

？？老師我沒太懂，我現(xiàn)在需要把我做得這兩筆先作廢嗎？
還是不需要作廢，直接在做您上面說的那筆分錄
借財務(wù)費用
管理費用

maize老師 解答

2020-01-06 09:38

1.
反結(jié)賬重新做，借銀行 借財務(wù)費用 負(fù)數(shù)，沒有貸方，費用科目不做貸方

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 09:44

老師，您是這個意思嗎

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 09:47

老師您看第二個圖片，是這個意思嗎

maize老師 解答

2020-01-06 09:54

不是調(diào)整，第一我們收到銀行結(jié)利息，
我 做得分錄 借銀行存款，貸財務(wù)費用
第二，收到退回的印花稅
我做 借銀行存款 貸管理費用 印花稅 是去這個上面直接修改

、Sunshine 丶° 追問

2020-01-06 10:03

老師，是這樣是嗎，那我還用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

maize老師 解答

2020-01-06 10:07

重新去結(jié)轉(zhuǎn)損益，損益刪除之后重新結(jié)轉(zhuǎn)

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2024-04-14 20:51:34
全部做借財務(wù)費用，管理費用 印花稅借方紅字，不要做貸方
2020-01-06 09:29:16
銀行存款和其他應(yīng)付款增加，未分配利潤減少
2018-06-04 17:12:19
您好 根據(jù)科目余額表填寫 管理費用，營業(yè)費用，財務(wù)費用不在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn) 填在利潤表里面 制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 填寫資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次
2019-07-23 09:41:27
上個月按實際發(fā)放計提，期末都是平的，新增加一個有后多計提才有變化
2019-11-06 13:43:54
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