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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-01-03 08:42

具體是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出?

加油吖 追問

2020-01-03 08:44

是材料票,因?yàn)槲覀兩嫌喂?yīng)商這個(gè)發(fā)票有問題被查,然后連累到我們公司,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

張艷老師 解答

2020-01-03 08:45

這樣的話,是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

加油吖 追問

2020-01-03 08:47

就是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的部分也要做調(diào)增處理嗎?

加油吖 追問

2020-01-03 08:47

分錄應(yīng)該怎么寫呢?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:49

如果這些材料都已經(jīng)投入的話,直接做
借:以前年度損益調(diào)整
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

加油吖 追問

2020-01-03 08:52

好的,那我納稅調(diào)增是在本年調(diào)還是需要去年納稅調(diào)增呢?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:54

這個(gè)是要在今年進(jìn)行納稅調(diào)整了。

加油吖 追問

2020-01-03 08:55

這個(gè)是18年賣出去的,現(xiàn)在進(jìn)入以前年度損益補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就本年調(diào)增就可以了嗎?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:56

是的,在今年匯算清繳調(diào)增就是了。

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具體是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出?
2020-01-03 08:42:30
您好 請(qǐng)問是購(gòu)入材料發(fā)票沒有認(rèn)證入賬 還是購(gòu)入庫(kù)存商品
2019-09-03 18:46:00
成本結(jié)轉(zhuǎn)跟收入匹配的,不受抵扣進(jìn)項(xiàng)影響。
2018-11-14 11:37:41
管的,最好一一對(duì)應(yīng)吧
2017-12-21 15:09:48
先暫估結(jié)轉(zhuǎn)吧,最好退回重開發(fā)票
2017-12-21 14:52:10
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