国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-01-03 08:42

具體是什么業(yè)務的進項轉(zhuǎn)出,因為什么轉(zhuǎn)出?

加油吖 追問

2020-01-03 08:44

是材料票,因為我們上游供應商這個發(fā)票有問題被查,然后連累到我們公司,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要補繳企業(yè)所得稅

張艷老師 解答

2020-01-03 08:45

這樣的話,是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,補結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

加油吖 追問

2020-01-03 08:47

就是補結(jié)轉(zhuǎn)的部分也要做調(diào)增處理嗎?

加油吖 追問

2020-01-03 08:47

分錄應該怎么寫呢?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:49

如果這些材料都已經(jīng)投入的話,直接做
借:以前年度損益調(diào)整
       貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

加油吖 追問

2020-01-03 08:52

好的,那我納稅調(diào)增是在本年調(diào)還是需要去年納稅調(diào)增呢?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:54

這個是要在今年進行納稅調(diào)整了。

加油吖 追問

2020-01-03 08:55

這個是18年賣出去的,現(xiàn)在進入以前年度損益補結(jié)轉(zhuǎn)成本就本年調(diào)增就可以了嗎?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:56

是的,在今年匯算清繳調(diào)增就是了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
具體是什么業(yè)務的進項轉(zhuǎn)出,因為什么轉(zhuǎn)出?
2020-01-03 08:42:30
您好 請問是購入材料發(fā)票沒有認證入賬 還是購入庫存商品
2019-09-03 18:46:00
成本結(jié)轉(zhuǎn)跟收入匹配的,不受抵扣進項影響。
2018-11-14 11:37:41
管的,最好一一對應吧
2017-12-21 15:09:48
先暫估結(jié)轉(zhuǎn)吧,最好退回重開發(fā)票
2017-12-21 14:52:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...