小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 17:28

稅已經(jīng)報(bào)了

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 17:28

就是后面怎么操作

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 17:31

？？？？

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:41

報(bào)稅的時(shí)候有沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 17:42

我已經(jīng)說(shuō)明了問(wèn)題，你看了嗎

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 17:43

就是申報(bào)12月的時(shí)候，并沒(méi)有做轉(zhuǎn)出！！那后面的流程是什么哈??？？

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:44

認(rèn)證12月的進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)了稅??！然后現(xiàn)在有一張票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這張票已經(jīng)在12月認(rèn)證了
您說(shuō)您已經(jīng)認(rèn)證了 申報(bào)了 那您申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào) 次月申報(bào)增值稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)或者這個(gè)月撤銷申報(bào) 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫 然后再申報(bào)

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 17:49

我要不要上傳紅字信息表??！讓對(duì)方開(kāi)一張紅字發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:51

請(qǐng)問(wèn)什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 18:02

  出納沒(méi)收到發(fā)票，就給認(rèn)證了稅務(wù)查過(guò)來(lái)了

bamboo老師 解答

2020-01-02 18:02

那您上傳紅字信息表 讓對(duì)方開(kāi)一張紅字發(fā)票

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 18:05

OK。。那現(xiàn)在情況是相反的，我是銷售方，對(duì)方不給上傳紅字信息表?。≠囄覀児?/p>

bamboo老師 解答

2020-01-02 18:05

您是銷售方？對(duì)方?jīng)]有取得發(fā)票就認(rèn)證了？

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 18:29

對(duì)

bamboo老師 解答

2020-01-02 18:32

您是銷售方 是銷項(xiàng)稅額 那您不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 19:07

對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 19:12

那對(duì)方是需要上傳紅字信息表，然后我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，下個(gè)月的報(bào)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣操作

bamboo老師 解答

2020-01-02 19:14

現(xiàn)在是應(yīng)該購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 然后提交審核通過(guò) 銷售方填開(kāi)紅字發(fā)票
然后購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小茗同學(xué) 追問(wèn)

2020-01-02 19:15

好的

bamboo老師 解答

2020-01-02 19:28

嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)