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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-02 10:07

你好  進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)在附表二 抵扣不了自動(dòng)留 抵

LJ 追問(wèn)

2020-01-02 10:13

如果是進(jìn)賬多50,那分錄未交增值稅是0還是負(fù)數(shù)50?

玲老師 解答

2020-01-02 10:21

進(jìn)項(xiàng)多可以不寫(xiě)分錄  要寫(xiě)這樣寫(xiě)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄

LJ 追問(wèn)

2020-01-02 10:22

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-02 10:28

不客氣的! 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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你好 進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)在附表二 抵扣不了自動(dòng)留 抵
2020-01-02 10:07:25
直接做進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)表自動(dòng)生成的 貸:銀行/應(yīng)付之類
2015-11-09 13:36:15
您認(rèn)證了,就需要作分錄哦
2019-11-01 19:16:31
沒(méi)有認(rèn)證做,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-10-30 12:02:55
不用做分錄處理,到下月再抵扣就是了
2018-06-18 15:39:32
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