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LJ
于2020-01-02 10:03 發(fā)布 ??1039次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-02 10:07
你好 進項填寫在附表二 抵扣不了自動留 抵
LJ 追問
2020-01-02 10:13
如果是進賬多50,那分錄未交增值稅是0還是負數(shù)50?
玲老師 解答
2020-01-02 10:21
進項多可以不寫分錄 要寫這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn):1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-01-02 10:22
好的,謝謝老師
2020-01-02 10:28
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認證的進項大于銷項如何填表,多出的部分分錄如何做?
答: 你好 進項填寫在附表二 抵扣不了自動留 抵
老師,我把進項票認證了,但沒銷項,我怎么記分錄,怎么填報表
答: 直接做進項稅,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,報表自動生成的 貸:銀行/應(yīng)付之類
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月收到進項專票,因為沒有銷項,未認證。本月怎么做分錄?下月認證后,又怎么做分錄?
答: 沒有認證做,借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額就可以,認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額
本月進項已全部認證,進項大于銷項怎么做分錄
討論
老師您好,想問下公司本月認證了一張進項發(fā)票,有銷項,當(dāng)認證的進項>銷項時,月末需要做分錄嗎,做的話分錄怎么做?;當(dāng)認證的進項<銷項時,月末需要做分錄嗎,做的話分錄怎么做?
老師,7月份的銷項稅7323.72 進項稅9151.44,那么我只認證了6966.97,2184.47未認為。而且我們又符合加計扣除。那么我該怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?能我寫下么?
我上個月 銷項稅是13萬多點, 我認證的 進項是15萬多點, 多的這兩萬稅款 怎 么做分錄啊
請教一下老師,12月進項8萬,銷項3萬,喊交個5000元的稅,那我認證是不是就只能勾2.5萬?還有12月末就是整個會計分錄怎么處理的呢?謝謝老師!
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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LJ 追問
2020-01-02 10:13
玲老師 解答
2020-01-02 10:21
LJ 追問
2020-01-02 10:22
玲老師 解答
2020-01-02 10:28