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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-01 07:39

現(xiàn)在申報(bào)期是我201912才對(duì)的

undefined 追問(wèn)

2020-01-01 07:56

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有開進(jìn)來(lái)，如果2月份申報(bào)退稅，申報(bào)年月是201912呢，還是202001？之前學(xué)堂老師講說(shuō)申報(bào)不能跨年

暖暖老師 解答

2020-01-01 07:57

跨年的可以申報(bào)，申報(bào)期就是202001

undefined 追問(wèn)

2020-01-01 07:58

謝謝老師！

暖暖老師 解答

2020-01-01 08:04

不可以，麻煩給予五星好評(píng)，元旦快樂(lè)

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你好，你的意思是19.12月出口的這個(gè)月申報(bào)退稅？
2020-04-02 20:12:01
現(xiàn)在申報(bào)期是我201912才對(duì)的
2020-01-01 07:39:47
你好，生產(chǎn)企業(yè)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的這里
2020-07-14 09:55:51
您好，您審核數(shù)據(jù)沒(méi)有什么提示信息嗎，您現(xiàn)在選擇應(yīng)該是2020年2月份的日期
2020-02-14 12:32:06
出口的貨物已經(jīng)取得退稅的。但是，客戶用了一段時(shí)間出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，要求給予折讓的，應(yīng)該如何處理出口退稅？解一、根據(jù)財(cái)稅 [2004]116號(hào)第四條規(guī)定的“國(guó)外客戶推遲支付貨款或不能支付貨款的出口貨物，及出口企業(yè)以差額結(jié)匯方式進(jìn)行結(jié)匯的進(jìn)料加工出口貨物，凡外匯管理部門出具出口收匯核銷單（出口退稅專用）的，出口企業(yè)可按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定申報(bào)辦理退（免）稅手續(xù)?！本?。取得相關(guān)資料，開具紅字出口發(fā)票，沖減出口免抵退收入。否則會(huì)計(jì)上可作折扣折讓處理，但不能沖減免抵退收入，如原已收匯，差額掛應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口外匯款貸方。 解二、分兩步處理：一是按一般折扣折讓處理。（參解一）二是按無(wú)償贈(zèng)送處理，由于不能收匯，無(wú)法取得外匯核銷單（出口退稅專用），將會(huì)被按單證不全視同內(nèi)銷處理。 解三、分兩步處理：一是按一般折扣折讓處理。（參解一）二是按一般出口處理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)單證信息齊全，可按出口免抵退處理，否則，將被視同內(nèi)銷處理。 解四、這里主要涉及到退匯問(wèn)題。一般而言，只要外管部門給予核銷，如果金額不大，會(huì)計(jì)上作折扣折讓處理？不調(diào)整出口免抵退。
2018-07-10 11:44:17
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