吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 09:27

對(duì)，現(xiàn)在對(duì)方來(lái)問(wèn)我分別需要提供多少的材料發(fā)票（70%）和多少勞務(wù)發(fā)票（30%）？之前小規(guī)模納稅人的時(shí)候我們是16.6%（稅費(fèi)按5.6%，管理費(fèi)按11個(gè)點(diǎn)）算利潤(rùn)，現(xiàn)在是一般納稅人我不知道應(yīng)該按多少算？

樸老師 解答

2019-12-23 09:34

人材機(jī)的比例是30:60:5，按照這個(gè)來(lái)

吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 09:37

你的意思是比如20萬(wàn)的工程，我們利潤(rùn)只有1萬(wàn)？（人工6萬(wàn)，材料12萬(wàn)，機(jī)械1萬(wàn)）這樣也不現(xiàn)實(shí)吧？按原來(lái)小規(guī)模的話我們20萬(wàn)的工程有33200的利潤(rùn)呢

樸老師 解答

2019-12-23 09:40

你的利潤(rùn)是5%的哦，一般是按照這個(gè)比例來(lái)做的

吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 09:45

我們小規(guī)模的時(shí)候是16.6%，現(xiàn)在一般納稅人變成5%？我們管理費(fèi)收20%，這里就有20%的利潤(rùn)了吧

樸老師 解答

2019-12-23 09:50

一般的話人材機(jī)的比例就是30:60:5

吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 09:52

這個(gè)我知道，我的意思是比如我們20萬(wàn)的工程，是直接用20萬(wàn)去乘以這個(gè)比例嗎？還是和我們之前一樣減掉利潤(rùn)之后的金額去乘以這個(gè)比例？

樸老師 解答

2019-12-23 10:01

就是工程金額乘以這個(gè)比例

吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 10:03

那不對(duì)的，這樣相當(dāng)于他們提供19萬(wàn)的成本發(fā)票過(guò)來(lái)，我們要打給他們19萬(wàn)元，但其實(shí)我們只要支付15萬(wàn)左右

樸老師 解答

2019-12-23 10:06

那你就按照你的15萬(wàn)來(lái)分

吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 10:10

那我是要怎么確定我們是要支付15萬(wàn)還是10萬(wàn)呢？或者是其他金額？我們?cè)鲋刀惗惵适?%，收的管理費(fèi)不確定幾個(gè)點(diǎn)，那我是不是應(yīng)該是減掉稅率+管理費(fèi)的那部分，然后叫他們提供成本票？

樸老師 解答

2019-12-23 10:16

你們的成本是多少你應(yīng)該知道的

吳曉婷 追問(wèn)

2019-12-23 10:19

就是說(shuō)不知道，所以才問(wèn)老師您

樸老師 解答

2019-12-23 10:25

我說(shuō)的比例就是30:60:5的哦