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小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-04-03 20:04

你好，可以補(bǔ)提。

樂小米 追問

2020-04-03 20:05

那這個(gè)分錄怎樣做呢

小云老師 解答

2020-04-03 20:10

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬

樂小米 追問

2020-04-03 20:23

這個(gè)分錄沒看出來體現(xiàn)了成本啊

小云老師 解答

2020-04-03 20:35

以前年度損益調(diào)整就是代替你損益類科目，跨年了

樂小米 追問

2020-04-03 20:40

那做了這個(gè)分錄之后，是不是附帶上去年六個(gè)月每個(gè)月的工資表就可以了呢

小云老師 解答

2020-04-03 20:47

那你之前也沒申報(bào)個(gè)稅吧，還得申報(bào)個(gè)稅

樂小米 追問

2020-04-03 20:54

沒報(bào)過，好的

小云老師 解答

2020-04-03 20:59

嗯，申報(bào)后工資也發(fā)了就可以做成本了

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相關(guān)問題討論
你好，可以補(bǔ)提。
2020-04-03 20:04:52
你好，可以的 正常當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放，這樣也沒問題
2020-07-10 09:03:06
您好，那您本月可以用負(fù)數(shù)把2000沖了，然后再重新按1500做
2020-05-10 14:09:57
可以在年底的時(shí)候計(jì)提就行
2022-04-11 11:24:56
您好 如果發(fā)生了成本沒有取得發(fā)票 可以暫估成本入賬 匯算前取得發(fā)票沖銷暫估
2019-12-24 11:55:02
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