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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-13 16:33

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫存商品  ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目
然后調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整

迷路的啤酒 追問

2019-12-13 16:35

以前的會(huì)計(jì)沒做暫估入帳

鄒老師 解答

2019-12-13 16:35

你好，那需要把之前暫估入賬的分錄補(bǔ)上才是的

迷路的啤酒 追問

2019-12-13 16:40

去年7，8，9三個(gè)月都做補(bǔ)暫估入帳的分錄，再紅沖掉嗎？，那我成本是不是不需要調(diào)整了？

鄒老師 解答

2019-12-13 16:41

你好，需要先暫估，然后根據(jù)發(fā)票紅沖暫估入庫分錄
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤需要做相應(yīng)調(diào)整的

迷路的啤酒 追問

2019-12-13 16:43

成本就是按照實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的，只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒來，就沒做入庫

鄒老師 解答

2019-12-13 16:45

你好，沒有發(fā)票進(jìn)來，有銷售了就需要做購進(jìn)暫估入庫處理才是的，否則就沒有庫存商品可供結(jié)轉(zhuǎn)成本的

迷路的啤酒 追問

2019-12-13 16:49

貿(mào)易單位，帳務(wù)系統(tǒng)品種沒分類，只有庫存商品這個(gè)目錄，庫存商品有余額的

鄒老師 解答

2019-12-13 16:52

你好，庫存商品應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品名稱，規(guī)格設(shè)置具體明細(xì)核算才是的

迷路的啤酒 追問

2019-12-13 16:56

我只是帳務(wù)系統(tǒng)里只設(shè)置了庫存商品這個(gè)目錄，用表格做成本時(shí)是設(shè)置了明細(xì)品種的

鄒老師 解答

2019-12-13 17:03

你好，賬務(wù)系統(tǒng)庫存商品也應(yīng)當(dāng)設(shè)置明細(xì)核算才是的

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目 然后調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-12-13 16:33:01
他這個(gè)成本不對(duì)的，原材料就比收入高很多了，再加上車間的支出
2019-05-20 14:17:24
這是業(yè)務(wù)層面的問題，不直接結(jié)轉(zhuǎn)留庫存會(huì)導(dǎo)致庫存不符。
2019-05-20 14:06:03
首先，刷單違法，先和你說一下。確認(rèn)收入的話，要想調(diào)回，只有確認(rèn)退貨，做反向分錄了。（或者做兩套賬）
2019-07-07 09:36:19
您好，有很大的差異，最大的可能性是核算錯(cuò)誤導(dǎo)致，這個(gè)差異最好核算清楚再處理。
2017-12-13 22:19:32
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