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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-10 11:52

這個不用交增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

JOY 追問

2019-12-10 11:53

年末呢?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?

辜老師 解答

2019-12-10 12:04

不用繳納,就不用結(jié)轉(zhuǎn)

JOY 追問

2019-12-10 12:07

如果下期增值稅銷項200,請問如何作分錄?1.借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項300,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交20,減免稅款280。2.借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅20,貸應(yīng)交~未交20。哪個對?

辜老師 解答

2019-12-10 13:04

1.借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項300,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交20,減免稅款280

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這個不用交增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-10 11:52:54
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅108524-16243 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計提加計扣除借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除1624.3 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 銀存
2019-08-07 18:46:18
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進(jìn)項稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
同學(xué),你好 錄入銷項稅額
2023-07-25 14:05:31
你好!這樣的話,只填附表四,而且建議這個月不要填。
2020-03-05 14:52:54
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