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檀
于2023-07-25 14:05 發(fā)布 ??464次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-07-25 14:05
同學(xué),你好錄入銷項(xiàng)稅額
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老師,小規(guī)模普票超了30w,交稅,咱們做賬是錄入銷項(xiàng)稅額還是錄入減免稅額
答: 同學(xué),你好 錄入銷項(xiàng)稅額
本期有減免稅額280元,但無(wú)銷項(xiàng)稅額,主表要填哪幾欄,還是只填附表
答: 你好!這樣的話,只填附表四,而且建議這個(gè)月不要填。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項(xiàng)稅減免稅額可以留抵嗎?
答: 可以留抵的。
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還有個(gè)減免稅額,這樣進(jìn)項(xiàng)+減免>銷項(xiàng),如何賬務(wù)處理
討論
減免性質(zhì),減免稅額怎么填應(yīng)稅項(xiàng)是含稅銷售額還是不含稅銷售額
建筑單位年末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),減免稅額嗎
你好,請(qǐng)問現(xiàn)在賬面增值稅-銷項(xiàng)稅額100,增值稅-減免稅額280.請(qǐng)問期末要如何結(jié)轉(zhuǎn)?
一般納稅,增值稅計(jì)提我有點(diǎn)不懂,銷項(xiàng)稅額:108524.進(jìn)項(xiàng):16243.物業(yè)行業(yè),還有個(gè)減免的加計(jì)扣除16243*0.1=1624.3.請(qǐng)問我如何計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師寫全點(diǎn),把這個(gè)減免稅額也一起分錄。
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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