李文靜 追問

2019-12-03 12:00

兩個憑證的都這樣操作，還是更正的用？

bamboo老師 解答

2019-12-03 12:02

更正的庫存現(xiàn)金用借方藍字就好了

李文靜 追問

2019-12-03 12:39

老師沒明白呢，現(xiàn)金借方藍字不更多了？

李文靜 追問

2019-12-03 12:40

是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 12:40

您退貨 不是應(yīng)該收回現(xiàn)金么？

李文靜 追問

2019-12-03 12:40

是啊，退款1083我寫了啊

bamboo老師 解答

2019-12-03 12:42

您退款在更正憑證收到發(fā)票的分錄上寫的？
應(yīng)該在紅沖的分錄上體現(xiàn)

李文靜 追問

2019-12-03 12:43

我一直以為紅沖 憑證要跟之前憑證一模一樣呢。那我改下

bamboo老師 解答

2019-12-03 12:46

您可以只沖退貨的兩臺啊

李文靜 追問

2019-12-03 12:49

老師我沖退貨的那臺。是說這業(yè)務(wù)就做一個分錄就行了，就沖一臺退貨。分錄是借現(xiàn)金貸主要業(yè)務(wù)成本負數(shù)？

李文靜 追問

2019-12-03 12:51

老師是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 12:53

對的 就做這一筆分錄就好了

李文靜 追問

2019-12-03 12:55

那這樣做紅沖，2臺的發(fā)票我就直接放10學(xué)憑證后邊？

bamboo老師 解答

2019-12-03 12:56

2臺的發(fā)票就直接放16號憑證后邊

李文靜 追問

2019-12-03 13:00

老師我把第一，第二張圖片憑證刪了。就保留了最后給您發(fā)的那張憑證。您的意思是把收款收據(jù)和發(fā)票放它后邊就行了，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 13:02

您付款的分錄寫過了么 現(xiàn)在是只做退貨的 對嗎

李文靜 追問

2019-12-03 13:03

老師付款的分錄10月做的借成本貸現(xiàn)金。11月份做了退一臺的分錄借成現(xiàn)金貸成本負數(shù)，

bamboo老師 解答

2019-12-03 13:04

那就寫我說的這筆分錄就好了

李文靜 追問

2019-12-03 13:05

好的。這樣挺好少做一憑證

bamboo老師 解答

2019-12-03 13:05

是的 以后遇到也就這樣處理