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您好，老師，請教個(gè)問題，商業(yè)大空間的幾十個(gè)小業(yè)主將自己的小商鋪委托我們公司招租，我們將商鋪出租給大商家，大商家與我們公司簽約，我們收取租金和管理費(fèi)，其中租金部分全部支付給小業(yè)主。目前我們面臨的困境是：租金部分我們已經(jīng)給商家開發(fā)票，確認(rèn)了收入，繳納了增值稅，將租金返還給小業(yè)主時(shí)，小業(yè)主也要給我們提供發(fā)票，我們確認(rèn)成本，并支付給小業(yè)主租金，那么，這部分租金就會交納兩次增值稅，出現(xiàn)重復(fù)納稅現(xiàn)象，
動(dòng)人的大船
于2019-11-21 10:14 發(fā)布 ??677次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2019-11-21 10:17
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精選問題
老師：再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科 問
你好，具體是在做什么呢 答
老師您好 如果我方違約了 按合同給對方支付違約 問
您好，不用，這種不用開發(fā)票的 答
老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開來， 問
那么清空私人款項(xiàng)，?？▽Ｓ镁托小?當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅 答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不 問
您好，是的，還是這樣的 答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問
1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度 ）銷售價(jià) =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅 ）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅 ）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負(fù)率約 1.32%? 答
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