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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-11-20 14:47

是出口的就直接轉(zhuǎn)出就行

小涵涵 追問(wèn)

2019-11-20 14:53

退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅放在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
和抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)這兩個(gè)科目嗎

樸老師 解答

2019-11-20 14:59

是的,出口的轉(zhuǎn)出,內(nèi)銷(xiāo)的抵扣

小涵涵 追問(wèn)

2019-11-20 15:04

出口退稅的抵扣勾選的到時(shí)候在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填

小涵涵 追問(wèn)

2019-11-20 15:06

出口的轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,以前退稅是抵扣勾選在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的在退稅的,現(xiàn)在直接退稅勾選怎么還要轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2019-11-20 15:15

如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

小涵涵 追問(wèn)

2019-11-20 15:18

什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2019-11-20 15:31

出口的要轉(zhuǎn)出的哦

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是出口的就直接轉(zhuǎn)出就行
2019-11-20 14:47:19
你好,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng),用于集體福利的做轉(zhuǎn)出
2018-01-16 16:05:56
同學(xué),你好 你賣(mài)出去,這些東西是賣(mài)給一個(gè)人嗎?
2021-10-21 13:04:42
進(jìn)項(xiàng)不能抵,直接做到材料成本中 銷(xiāo)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-01-07 12:46:36
您好!借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-09-21 10:08:40
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