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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-12 13:34

你好，是什么情況需要轉(zhuǎn)出

Diana 追問(wèn)

2017-10-12 14:01

外貿(mào)企業(yè)，出口貨物之后，要交的稅額如何轉(zhuǎn)出做分錄

鄒老師 解答

2017-10-12 14:03

你好，出口是免稅，并退稅，沒(méi)有應(yīng)納稅的

Diana 追問(wèn)

2017-10-12 14:07

外貿(mào)的貨物有些退稅率只有11%，有些只有3%，如果價(jià)款10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額1700元，共計(jì)11700元；該商品出口，國(guó)家退稅900元，其余800元未退，800元不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嘛，這個(gè)怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-10-12 14:09

你好，不需要轉(zhuǎn)出，你只需要按900做退稅處理就是了

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你好，是什么情況需要轉(zhuǎn)出
2017-10-12 13:34:25
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是指企業(yè)將收到的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，由企業(yè)轉(zhuǎn)出至國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)備用或者抵扣應(yīng)納稅額。此種情況下，企業(yè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該記錄：一、貸方：應(yīng)交稅費(fèi)；二、借方：銀行存款（當(dāng)銀行存款賬戶(hù)為企業(yè)自有賬戶(hù)）或者應(yīng)付款（當(dāng)銀行存款賬戶(hù)為企業(yè)客戶(hù)賬戶(hù)）。
2023-02-20 11:24:10
你好，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)，用于集體福利的做轉(zhuǎn)出
2018-01-16 16:05:56
1、轉(zhuǎn)出： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、退稅： 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2018-10-18 11:09:33
進(jìn)項(xiàng)不能抵，直接做到材料成本中 銷(xiāo)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-01-07 12:46:36
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