liuian 追問

2019-11-16 18:06

我原來發(fā)多了，那我現(xiàn)在入十一月份的賬，我是不是要專門做個計提前面月份的工資，計提的話都寫負(fù)數(shù)沖掉是么

meizi老師 解答

2019-11-16 18:06

你好     你發(fā)多了 你計提是計提少了嗎    你為什要沖計提   這個不對呀

liuian 追問

2019-11-16 18:08

我更正前每個月都發(fā)了15萬，但是更正后每個月其實只發(fā)了10萬的樣子

liuian 追問

2019-11-16 18:09

我要沖的話應(yīng)該怎么做分錄啊

meizi老師 解答

2019-11-16 18:10

你好 那你實際發(fā)給員工的是15萬還是10萬  主要是看你實際應(yīng)該發(fā)生多少萬 你才好調(diào)整賬務(wù)

liuian 追問

2019-11-16 18:13

實際應(yīng)該發(fā)十萬，我申報的時候把他們的工資報多了，為了提高成本避企業(yè)所得稅，但是現(xiàn)在稅局查都按照實際發(fā)放的工資10萬申報了，所以賬務(wù)不知道該怎么調(diào)整了

meizi老師 解答

2019-11-16 18:15

你好 那你計提的也是15萬了    那你沖掉5萬 借管理費(fèi)用-工資 -50000貸應(yīng)付職工薪酬 -公司 -50000 這樣來 發(fā)放實際發(fā)放的10萬 就不用改 你就沖計提就行了。 我上面沖計提只舉例了管理費(fèi)用 你對應(yīng)按你計提分錄所涉及的科目來沖掉就行了

liuian 追問

2019-11-16 18:17

我賬目上計提了15萬，發(fā)也發(fā)了15萬，這樣的話我兩個都要沖了嘛（計提和發(fā)放）

meizi老師 解答

2019-11-16 18:18

嗯這樣的話 就要兩個都沖5萬   發(fā)放分錄 和計提分錄都要

liuian 追問

2019-11-16 18:19

我把7-10月的放在一起做一個會計分錄全部調(diào)整了可以不

meizi老師 解答

2019-11-16 20:32

你好 可以的 一起做一筆 后面附7-10月明細(xì) 調(diào)整了那些金額 自己做一個表

liuian 追問

2019-11-16 23:23

好的，謝謝你

meizi老師 解答

2019-11-17 17:16

不客氣，幫到你就好