雪云微 追問(wèn)

2024-09-17 10:16

大和小您都講一下吧

bamboo老師 解答

2024-09-17 10:21

大于
借 營(yíng)業(yè)外支出
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
小于
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 營(yíng)業(yè)外收入

雪云微 追問(wèn)

2024-09-17 14:03

為什么是調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅？不是調(diào)銷項(xiàng)稅？如果是小規(guī)模怎么調(diào)？

bamboo老師 解答

2024-09-17 14:07

您銷項(xiàng)稅額不是開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的么

雪云微 追問(wèn)

2024-09-17 22:00

那進(jìn)項(xiàng)也是自動(dòng)帶出來(lái)的啊

bamboo老師 解答

2024-09-17 22:05

那您申報(bào)系統(tǒng) 賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額都跟賬上的核對(duì)了 都是一致的嗎
一般附表一的銷售額是系統(tǒng)帶入的 然后銷項(xiàng)稅額有的是銷售額*稅率 會(huì)形成尾差
進(jìn)項(xiàng)稅額是系統(tǒng)勾選帶入的 不是系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的

雪云微 追問(wèn)

2024-09-17 22:54

那到底應(yīng)該調(diào)哪個(gè)

bamboo老師 解答

2024-09-17 22:55

請(qǐng)問(wèn)您申報(bào)系統(tǒng)跟賬上已經(jīng)核對(duì)過(guò)了嗎
是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)有差異？要先核對(duì)一下 看是進(jìn)還是銷