發(fā)票開錯了，沖紅的，怎么做分錄

答： 你好！借：應(yīng)收賬款 （紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字）。供參考。

上月做了一個憑證，客戶名稱發(fā)票開錯了，然后這月把之前票開了負(fù)數(shù)，又重新開了正確的發(fā)票，做賬是這樣做的，如果合并，這樣做分錄對嘛？

答： 分錄沒有問題，這種最好是分開來做比較容易體現(xiàn)你的業(yè)務(wù)處理，方便你今后查賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問一下上月發(fā)票開錯了，這個月沖紅了，又重新開了一張一樣的發(fā)票，怎么做分錄？成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)不？

答： 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費