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金稅盤服務(wù)費本期申報，但是不進(jìn)行抵扣。 請問主表的 應(yīng)納稅額減征額和 減免表，需要填寫嗎？就填寫附表4的本期發(fā)生額嗎？
浙江長衢-陌荷
于2019-11-13 15:27 發(fā)布 ??2511次瀏覽
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小妍老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2019-11-13 15:30
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金稅盤服務(wù)費本期申報，但是不進(jìn)行抵扣。 請問主表的 應(yīng)納稅額減征額和 減免表，需要填寫嗎？就填寫附表4的本期發(fā)生額嗎？
答： 您好！需要填寫增值稅申報表附列資料（四）稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報明細(xì)表，兩張表均填本期發(fā)生額就可以了。
老師，您好！22、23年金稅盤服務(wù)費賬目已經(jīng)做了處理，但是稅務(wù)沒有處理，如何補抵應(yīng)納稅額？會計賬目已經(jīng)在當(dāng)年分別處理完成，是否還需要做補充處理？
答： 你好 ；? 你之前沒有申報數(shù)據(jù) 留抵嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師問小規(guī)模納稅人購買金稅盤和服務(wù)費480元一直沒有應(yīng)納稅額怎么申報?是不是沒發(fā)生應(yīng)納稅額主表就不用填寫了?年底還要申報嗎?
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老師請問一般納稅人購買金稅盤，報稅盤，服務(wù)費，申報軟件服務(wù)費取的普通發(fā)票是否可以全額抵稅，會計分錄應(yīng)怎樣寫
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