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立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-05 09:52

同學(xué)你好，稅控盤(pán)280服務(wù)費(fèi)填報(bào)方法是不是在在附表4填序號(hào)1后，然后在主表23欄應(yīng)納稅額減征額填280就得了——還需要填減免稅明細(xì)表；

蘭子 追問(wèn)

2022-01-05 09:56

減免稅額明細(xì)表填哪一欄呀

立紅老師 解答

2022-01-05 09:59

同學(xué)你好，
80稅控盤(pán)減免稅額在主表哪里填寫(xiě)
一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格:
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中.
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)欄次選擇0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報(bào)與附表四相同.
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄應(yīng)納稅額減征額將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》本期實(shí)際抵減稅額自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě).

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你好，一般是在當(dāng)年內(nèi)抵扣。進(jìn)項(xiàng)一直有留底，稅控服務(wù)費(fèi)等你下次需要繳納增值稅的時(shí)候填表抵扣
2019-07-17 15:42:41
同學(xué)你好，稅控盤(pán)280服務(wù)費(fèi)填報(bào)方法是不是在在附表4填序號(hào)1后，然后在主表23欄應(yīng)納稅額減征額填280就得了——還需要填減免稅明細(xì)表；
2022-01-05 09:52:14
你好，在附表的防偽稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)填寫(xiě)，就可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額了?
2022-01-18 09:10:07
你好，你是小規(guī)模嗎？減免表填寫(xiě)的時(shí)候本期實(shí)際抵扣不填寫(xiě)
2018-10-16 16:28:47
你好，需要交稅的話可以的， 主表應(yīng)納稅減征額和附表四減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-11-02 15:46:03
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