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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-13 09:25

你好，是以前年度的費用支出沒有取得發(fā)票？

追尋夢想 追問

2019-11-13 09:26

是以前年度員工借款發(fā)生的費用，沒有發(fā)票，我就沒有做，但是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在讓我做進去沖員工借款，做以前年度損益

鄒老師 解答

2019-11-13 09:28

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；其他應(yīng)收款

追尋夢想 追問

2019-11-13 09:32

那這部分沒有發(fā)票的借款就不需要做到實際發(fā)生的管理費用這個科目了嗎

鄒老師 解答

2019-11-13 09:33

你好，因為跨年了就不能通過管理費用科目核算，而需要換成以前年度損益調(diào)整科目的

追尋夢想 追問

2019-11-13 09:37

那我現(xiàn)在有10萬沒有發(fā)票的借款沒有充，就把這10萬全部做成以前年度損益10,貸，其他應(yīng)收款10萬，對嗎

鄒老師 解答

2019-11-13 09:37

你好，是的，是這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好，是以前年度的費用支出沒有取得發(fā)票？
2019-11-13 09:25:38
是將沒發(fā)票的金額調(diào)整出來？
2018-11-13 16:46:29
同學(xué)，你好，直接入到今年的賬上吧。
2021-12-14 17:35:19
這些發(fā)票都是什么性質(zhì)的發(fā)票？金額有多大？2019年是否提前做了相應(yīng)的會計分錄呢？
2020-04-23 12:43:14
你好，這個是不需要做專項申報的
2018-02-01 16:18:16
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