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送心意

小鹿老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-13 23:22

如果這個電費是本年用電的電費，那在你付電費的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)費用的。發(fā)票晚到但你費用要先計提的。所以你拿到發(fā)票時候不用處理，放在以前支付電費那塊就行。

糖圓 追問

2019-12-13 23:24

開票日期對不起來沒有關(guān)系嗎

糖圓 追問

2019-12-13 23:27

還有，我們公司銷售部門的同事這個月的費用票子只能下個月才能拿來報銷，像這種跨年的報銷怎么做賬？

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:27

支付電費時候可以掛預(yù)付賬款，實際按照電費使用期間結(jié)轉(zhuǎn)費用。日期對不起來，對會計沒有影響，就看你當(dāng)年報所得稅時候，這個電費沒發(fā)票對應(yīng)的成本讓不讓扣。你說下實際情況沒事的。

糖圓 追問

2019-12-13 23:30

如果我們單位成本足夠用，這個電費直接見發(fā)票再記賬，也是可以的吧？

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:32

可以的，如果你們成本已經(jīng)夠了，可以記到下年的。

糖圓 追問

2019-12-13 23:33

好的，謝謝老師，晚安。

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:40

不客氣，早點睡覺。不斷學(xué)習(xí)。

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
如果19年的水電發(fā)票20年收到，充暫估，然后以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 21:40:38
你好！如果只是單純的要將去年發(fā)票開成今年的話，你們是可以拒絕的哈。如果是因為開錯了，可以直接做一筆紅字憑證沖銷之前的發(fā)票，再做一筆正確的記賬憑證即可。
2019-09-19 11:26:45
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