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小鹿老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-12-13 23:22

如果這個(gè)電費(fèi)是本年用電的電費(fèi)，那在你付電費(fèi)的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的。發(fā)票晚到但你費(fèi)用要先計(jì)提的。所以你拿到發(fā)票時(shí)候不用處理，放在以前支付電費(fèi)那塊就行。

糖圓 追問

2019-12-13 23:24

開票日期對不起來沒有關(guān)系嗎

糖圓 追問

2019-12-13 23:27

還有，我們公司銷售部門的同事這個(gè)月的費(fèi)用票子只能下個(gè)月才能拿來報(bào)銷，像這種跨年的報(bào)銷怎么做賬？

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:27

支付電費(fèi)時(shí)候可以掛預(yù)付賬款，實(shí)際按照電費(fèi)使用期間結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。日期對不起來，對會(huì)計(jì)沒有影響，就看你當(dāng)年報(bào)所得稅時(shí)候，這個(gè)電費(fèi)沒發(fā)票對應(yīng)的成本讓不讓扣。你說下實(shí)際情況沒事的。

糖圓 追問

2019-12-13 23:30

如果我們單位成本足夠用，這個(gè)電費(fèi)直接見發(fā)票再記賬，也是可以的吧？

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:32

可以的，如果你們成本已經(jīng)夠了，可以記到下年的。

糖圓 追問

2019-12-13 23:33

好的，謝謝老師，晚安。

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:40

不客氣，早點(diǎn)睡覺。不斷學(xué)習(xí)。

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
如果19年的水電發(fā)票20年收到，充暫估，然后以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 21:40:38
你好！如果只是單純的要將去年發(fā)票開成今年的話，你們是可以拒絕的哈。如果是因?yàn)殚_錯(cuò)了，可以直接做一筆紅字憑證沖銷之前的發(fā)票，再做一筆正確的記賬憑證即可。
2019-09-19 11:26:45
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