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送心意

職稱：

2018-01-29 14:15

學(xué)員你好，損益類科目需要調(diào)整跨年的賬，需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目，在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”。應(yīng)該是借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

林子 追問

2018-01-29 14:46

我公司的情況，是否需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)，還是直接計入到當(dāng)期

解答

2018-01-29 14:49

@林子:學(xué)員你好，如果你是要做到2017年的收入需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目，如果是放在2018年度則不需要調(diào)整賬。

林子 追問

2018-01-29 14:54

稅務(wù)上來說的話，麻煩老師給個建議，做到哪個好一點

解答

2018-01-29 14:56

@林子:學(xué)員你好，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，建議歸集到2017年的賬。

林子 追問

2018-01-29 15:09

好的，謝謝

解答

2018-01-29 15:45

@林子:學(xué)員你好，能幫到您就好，祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
如果19年的水電發(fā)票20年收到，充暫估，然后以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 21:40:38
你好！如果只是單純的要將去年發(fā)票開成今年的話，你們是可以拒絕的哈。如果是因為開錯了，可以直接做一筆紅字憑證沖銷之前的發(fā)票，再做一筆正確的記賬憑證即可。
2019-09-19 11:26:45
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