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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-11 12:14

你好，要核對(duì)起來(lái)，而不是把這個(gè)差額隨便做了就好，在沒(méi)有查清楚前可以做在借其他應(yīng)收款-職工社保或貸其他應(yīng)付款-職工社保

默契 追問(wèn)

2019-11-11 14:33

原因是，工資表里，出納扣多了員工社保

默契 追問(wèn)

2019-11-11 14:34

所以導(dǎo)致工資表扣的員工個(gè)人社保和社保局扣的社保個(gè)人部分的總數(shù)對(duì)不上

徐阿富老師 解答

2019-11-11 14:38

你好，那就先按照工資表做帳，下月補(bǔ)扣也按照工資表做賬，到下月就平了

默契 追問(wèn)

2019-11-11 14:42

分錄怎么做

徐阿富老師 解答

2019-11-11 14:45

你好，平時(shí)正常發(fā)工資的分錄你會(huì)做嗎？借應(yīng)付職工薪酬-工資   貸其他應(yīng)付帳或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保   貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅   貸銀行存款

默契 追問(wèn)

2019-11-11 14:50

謝謝

徐阿富老師 解答

2019-11-11 15:00

不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

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你好，要核對(duì)起來(lái)，而不是把這個(gè)差額隨便做了就好，在沒(méi)有查清楚前可以做在借其他應(yīng)收款-職工社保或貸其他應(yīng)付款-職工社保
2019-11-11 12:14:30
你好，繳納社保，借管理費(fèi)用 單位部分 借其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 社保。借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款
2019-08-12 20:15:57
沒(méi)有其他扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加了嗎
2021-10-31 21:53:24
你好，哪個(gè)方面是對(duì)的
2022-01-21 08:19:39
你好！為什么這么處理？最好一致
2016-09-16 20:54:37
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