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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-08-12 20:15

你好,繳納社保,借管理費用 單位部分 借其他應收款個人部分 貸應付職工薪酬 社保。借應付職工薪酬社保 貸銀行存款 計提工資 借管理費用工資,貸應付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應付職工薪酬工資 貸其他應收款個人部分 貸應交稅費應交個稅 貸銀行存款

小云朵海南 追問

2019-08-12 21:08

7月份1.計提社保
借:管理費用-單位862.43
        其他應收款-個人359.35
貸:應付職工薪酬1221.78
7月份2.繳納社保
借:應付職工薪酬1221.78
貸:銀行存款1221.78
7月份3、計提工作
借:管理費用3000
貸:應付職工薪酬3000
8月份4、發(fā)放工資
借:應付職工薪酬3000
貸:其他應收款359.35
銀行存款2640.65
老師是這樣嗎?麻煩看一下

小云朵海南 追問

2019-08-12 21:26

老師這樣子是不是應付職工薪酬多了?

小云朵海南 追問

2019-08-12 21:56

老師2中哪個對

蝴蝶老師 解答

2019-08-13 10:12

你好,第一種是對的,你理解的對,按照第二種重復算了

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你好,繳納社保,借管理費用 單位部分 借其他應收款個人部分 貸應付職工薪酬 社保。借應付職工薪酬社保 貸銀行存款 計提工資 借管理費用工資,貸應付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應付職工薪酬工資 貸其他應收款個人部分 貸應交稅費應交個稅 貸銀行存款
2019-08-12 20:15:57
您好,發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-某某 繳納社保時,借:其他應付款-某某 貸:社保類科目
2020-07-14 12:22:44
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-04-13 11:53:49
社保是扣你發(fā)放工資的那個月的嗎?
2016-10-10 11:58:25
工資和社保都計提: 借:費用/成本 貸:應付職工薪酬-工資/社保 發(fā)放: 借:應付職工薪酬-工資/社保 貸:銀行存款 只是社保當月計提當月發(fā)放,期末無余額 工資則有余額
2021-04-13 16:41:48
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