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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-21 08:19

你好,哪個(gè)方面是對(duì)的

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:52

社保明細(xì)

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

工資扣社保個(gè)人部分體現(xiàn)的當(dāng)月扣的情況,社保明細(xì)中實(shí)際存在有抵扣或者是上月未扣補(bǔ)上月的,那應(yīng)該是按工資扣個(gè)人部分來做分錄

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

這期間存在的差異怎么處理了

小惑老師 解答

2022-01-21 09:17

那看你是多扣除,等于你其他應(yīng)收款應(yīng)該有余額,就退給員工
借其他應(yīng)收款  貸銀行存款  ,如果是借方余額就做相反分錄

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相關(guān)問題討論
您好,應(yīng)付職工薪酬-社保。
2017-06-08 21:54:57
你好,哪個(gè)方面是對(duì)的
2022-01-21 08:19:39
怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?那個(gè)科目
2019-03-06 18:10:59
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)?,貸:銀行存款
2021-10-07 16:44:19
借,應(yīng)付職工薪酬~工資,貸,銀行存款,其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸,其他應(yīng)收款~個(gè)人社保
2019-07-15 11:33:58
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