
老師,我們建筑服務(wù)公司,工程前期收到的全是材料發(fā)票,沒有勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票需要幾個月以后才能收到,如何賬務(wù)處理呢?稅務(wù)方面如何處理比較好呢?會有什么風(fēng)險嗎?
答: 同學(xué)這樣風(fēng)險很大,特別是APP 上線后信息被 盜用的現(xiàn)象很嚴(yán)重的
建筑業(yè)中預(yù)提未到發(fā)票的材料成本、勞務(wù)成本怎樣做賬務(wù)處理,發(fā)票到了又怎樣處理
答: 你好!借工程施工-合同成本-材料費/人工費暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 然后第二個月紅字沖減。 如果發(fā)票到了 借工程施工-合同成本-材料費/人工費 貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為原材料發(fā)票沒有回來,一直暫估,生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來之后,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

