MH_敏 追問

2019-11-10 18:00

不是的，老師。我原先問過這個情況，但是太長了，很難一下子把情況說清

MH_敏 追問

2019-11-10 18:06

廠房是屬于集資廠房，每個月有部分租金是應該要分回給出資人的，每個月收租時計提增值稅，現(xiàn)在公司覺得屬于出資人拿的租金部分的稅金其實應該要由他們自己承擔，所以對這部分要收回來的租金要怎么進行會計處理？分錄怎么做合適？

MH_敏 追問

2019-11-10 18:15

公司這個業(yè)務的會計核算過程大致如下：每月計提收入，借：應收賬款  貸：主營業(yè)務收入 （每月只計提屬于公司收租的部分金額）。每月收到租金時，借：銀行存款 貸：應收賬款  貸：其他應付款 貸：應交稅費-簡易計稅 （其他應付款 就是核算屬于出資人的那部分）交稅時，借：應交稅費-簡易計稅   貸：銀行存款 ?，F(xiàn)在想把原先公司統(tǒng)一幫出資人墊付的稅金進行收回來的處理，會計分錄要怎么做？ 借：其他應付款 貸：營業(yè)外收入 ？感覺這樣做分錄不太對？還是要用哪個科目呢？

答疑蘇老師 解答

2019-11-10 19:33

你好 嗯 好的 同學再重新咨詢，老師就不接手了 ，直接寫哪個老師來回答就可以了。

MH_敏 追問

2019-11-10 21:51

蘇老師，我標題一開始的問題有提到，bamboo老師，能麻煩轉(zhuǎn)嗎？

MH_敏 追問

2019-11-10 21:58

蘇老師，上面我已經(jīng)把問題全部都表述過了，麻煩你給我解答，謝謝。因為我重新再咨詢太麻煩了，操作不容易

答疑蘇老師 解答

2019-11-11 09:01

你好 你們出資人是固定分紅還是按租金收入的一定比例來分紅呢？