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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-17 10:45

按月做租金，借管理費用貸其他應(yīng)付款支付的時候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到租金的發(fā)票，如果是在當(dāng)年你可以紅沖之前管理費用，然后做發(fā)票的。

鰻魚路燈 追問

2020-06-17 10:47

收到發(fā)票一定得紅沖之前的嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 10:49

你好
建議紅沖之前的。

鰻魚路燈 追問

2020-06-17 10:50

那如果是次年才收到發(fā)票呢？

郭老師 解答

2020-06-17 10:51

次年如果匯算清繳值錢的，不需要調(diào)整的，可以把發(fā)票放到去年的憑證里面。

鰻魚路燈 追問

2020-06-17 10:53

那如果是匯算清繳之后的呢？

郭老師 解答

2020-06-17 10:57

這種基本不能吧
你匯算清繳沒有發(fā)票得調(diào)增吧
如果有差異的，
調(diào)整差額
發(fā)票放到當(dāng)年

鰻魚路燈 追問

2020-06-17 11:03

如果是次月付款和收到發(fā)票的，可以不做紅沖分錄，把發(fā)票附在付款憑證后可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 11:05

你好
是的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
不用發(fā)票也可以做，下月發(fā)票到了附支付分錄后面
2019-07-06 15:01:44
你好，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款
2017-09-13 15:34:47
按月做租金，借管理費用貸其他應(yīng)付款支付的時候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到租金的發(fā)票，如果是在當(dāng)年你可以紅沖之前管理費用，然后做發(fā)票的。
2020-06-17 10:45:43
你好 費用不計提 一般按租期 一年的話 借方費用貸方預(yù)付賬款 借方預(yù)付賬款貸方銀行
2019-01-08 18:16:07
你好，不需要做計提的 支付 借；預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借；待攤費用等科目 貸；預(yù)付賬款
2017-09-01 10:49:52
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