郭老師 解答

2019-11-05 10:14

你六月份少做了七月份補(bǔ)上本年累計(jì)對(duì)的

周 追問

2019-11-05 10:17

因?yàn)?4.87的進(jìn)項(xiàng)稅在6月已認(rèn)證抵扣了，七月再做就重復(fù)做了，七月如果不做進(jìn)項(xiàng)稅這筆分錄，銀行存款又對(duì)不上

郭老師 解答

2019-11-05 10:21

你認(rèn)證了賬上沒有做
七月份只做賬不申報(bào)的

周 追問

2019-11-05 10:24

如果做了不申報(bào)抵扣，余額表里始終有進(jìn)項(xiàng)44.87借方余額

郭老師 解答

2019-11-05 10:28

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

周 追問

2019-11-05 10:58

老師，剛才我做了，但這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅又是借方余額44.87

郭老師 解答

2019-11-05 11:03

你上個(gè)月的能對(duì)起來嗎

周 追問

2019-11-05 11:06

始終有個(gè)進(jìn)項(xiàng)44.87的借方余額，如果與這一期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅一進(jìn)抵銷項(xiàng)，就平了，6月已抵扣過了

郭老師 解答

2019-11-05 11:13

比如你少做了十，六月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，未交增值稅20
借未交增值稅貸銀存10
是不是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
七月份30
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅20
借未交增值稅貸銀存30