去年底開給客戶的發(fā)票，他們到現(xiàn)在才交給財務(wù)，財務(wù)表示發(fā)票日期不符合要求，把發(fā)票退回來。請問一下，現(xiàn)在沖紅該普票，然后重新開具，應(yīng)該如何做分錄？

答： 把原來做的憑證用負數(shù)沖回，然后重新開具發(fā)票后，再做一筆跟原來一樣的分錄。

老師，您好，我們發(fā)票發(fā)生了退回，貨沒退，這個月重新給客戶開發(fā)票，上月已做收入，那這個月做分錄，退回的摘要怎么寫

答： 您好 請問發(fā)票什么原因需要退回

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

一筆會費付了1000,10多天后對方給開發(fā)票800元，又給退回來200，怎么做分錄

答： 你好 借 預(yù)付賬款 1000 貸銀行存款 1000 開發(fā)票 借 管理費用 800 銀行存款 200 貸 預(yù)付賬款 1000