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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 08:39

你不用調(diào)整之前的，你收到津貼，借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款
差額發(fā)給員工的話(huà)，借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款  管理費(fèi)用—工資

Niki 追問(wèn)

2019-11-01 09:09

那應(yīng)付職工薪酬不用管嗎

辜老師 解答

2019-11-01 09:11

不用的，可以不用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬

Niki 追問(wèn)

2019-11-01 09:12

匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬比對(duì)的時(shí)候會(huì)不匹配

辜老師 解答

2019-11-01 09:15

這樣的話(huà)，你可以這樣調(diào)整  借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款  應(yīng)付職工薪酬—工資
借： 管理費(fèi)用—工資   負(fù)數(shù)   貸：應(yīng)付職工薪酬—工資   負(fù)數(shù)

Niki 追問(wèn)

2019-11-01 09:44

我收到社保局是大額，我要將公司代付部分扣掉，再把差額補(bǔ)給員工，那收到銀行這部分也要做其他應(yīng)付嗎

辜老師 解答

2019-11-01 09:56

就是社保局的生育津貼，你要扣除之前發(fā)放的工資，是這樣嗎

Niki 追問(wèn)

2019-11-01 10:19

對(duì)

辜老師 解答

2019-11-01 10:28

你現(xiàn)在收到錢(qián)，不確認(rèn)其他應(yīng)付款也可以，可以直接沖減工資，然后轉(zhuǎn)給員工

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你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
你好，第二種：計(jì)提進(jìn)，借：費(fèi)用（公司）貸：應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)， 借：其他應(yīng)收款（個(gè)人）應(yīng)付職工薪酬（公司）貸：銀行存款
2019-12-23 10:11:40
你好，不是做到其他應(yīng)收款，是沖減之前計(jì)提工資費(fèi)用
2019-11-01 08:03:10
借：其他應(yīng)收款-員工社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-04-16 16:03:46
你不用調(diào)整之前的，你收到津貼，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 差額發(fā)給員工的話(huà)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 管理費(fèi)用—工資
2019-11-01 08:39:01
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