我公司有一位供應商，每月固定給我們提供貨物，每月我司做暫估借：庫存商品貸：應付賬款-暫估款實際我單位給對方單位付款的時候應該怎么做賬：借：應付賬款-暫估款貸：銀行存款嗎？是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？

答： 你們這么做沒問題的 成本在你領用時結(jié)轉(zhuǎn)

老師，主營業(yè)務成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 收到供應商發(fā)票是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款 ，付款是借應付賬款 貸 銀行存款，那結(jié)轉(zhuǎn)成本應該怎么結(jié)，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)>?

答： 你好，根據(jù)銷售數(shù)量*單位購進成本計算結(jié)轉(zhuǎn) 借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們是小規(guī)模納稅人 關于貨到票未到以及付款的分錄，我還是不明白。比如一月份進的貨，貨到，沒票沒支付:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估(供應商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品3月支付部分貨款，發(fā)票要等付完全款才給我們開:借:其他應付款-供應商貸:銀行存款比如5月才開票，收到發(fā)票后:借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款-暫估(供應商)借:庫存商品貸:應付賬款-供應商借:其他應付款-供應商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應付賬款-供應商貸:銀行存款老師，請問是這樣做賬嗎？

答： 3月支付部分貨款，發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商， 貸:銀行存款 比如5月才開票，收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)，按正確做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品