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閃閃的白羊
于2019-10-29 10:09 發(fā)布 ??509次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-29 10:09
你好,你單位附加稅占增值稅比例是12%?
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增值稅附加稅加計扣除進項10%之后,按扣除進項10%的增值稅計提附加稅嗎?
答: 按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了
老師:您好!我公司在5月份前欠了50萬增值稅,6萬附加,現(xiàn)已經(jīng)用進項稅低減30萬,還欠20萬,是否只需交2.4萬附加稅
答: 你好,你單位附加稅占增值稅比例是12%?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了,這個要怎么辦?
答: 去稅局更正申報表就可以了
老師,本月旅客進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了1毛1,這個要怎么辦?
討論
增值稅附加是應交增值稅附加,也就是銷項減去進項后再計提附加是嗎?
我們開給甲方十萬對應稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費。和我們開給甲方承擔的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應該支付給乙方是10萬-管理費比如等于92000。我們收到乙方開票進項稅額是7596。乙方還需要承擔8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢?
增值稅附加稅=進項稅額*12% 這個怎么是12%?
我現(xiàn)在是掛靠的資質(zhì),跟對方結算的想要了解一下稅金的計算,對方收取管理費還有稅金,增值稅附加稅是按照6.48%然后還有一個平賬的稅金5.3%,回發(fā)票后可返回5.3%部分還有進項稅額部分,但是發(fā)票不能全部回來,還需要找發(fā)票,這樣的情況下對于掛靠放怎么做才是最劃算的呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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