小魚兒 追問

2024-08-19 13:47

方法二的話91260.8所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅九個(gè)點(diǎn)的話7535。我開給甲方的票銷項(xiàng)是不變的8256-乙方開的7535。是不是乙方承擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅又不一樣了。這樣無(wú)限循環(huán)了老師

樸老師 解答

2024-08-19 13:54

這種情況并非無(wú)限循環(huán)。關(guān)鍵在于雙方在協(xié)商確定最終的結(jié)算方式和開票金額時(shí)，需要綜合考慮各種因素，達(dá)成一個(gè)雙方都能接受并且在稅務(wù)和財(cái)務(wù)上合理合規(guī)的方案。


比如，可以重新評(píng)估管理費(fèi)的計(jì)算方式，或者更加精確地計(jì)算乙方應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)和實(shí)際應(yīng)得的款項(xiàng)，以避免出現(xiàn)這種看似循環(huán)的矛盾。

小魚兒 追問

2024-08-19 14:09

8256-7535=721增值稅     86.52附加稅   是不是又不一樣了老師

樸老師 解答

2024-08-19 14:10

增值稅變了附加稅就隨著變

小魚兒 追問

2024-08-19 14:11

92000-721-86.52=91192.48如果按照您說(shuō)的開91260.8的話

小魚兒 追問

2024-08-19 14:12

因?yàn)橐曳揭袚?dān)我們開給甲方的稅額所以這怎么處理呢？他承擔(dān)的稅額我們又不支付給他。這部分稅額怎么扣除？

小魚兒 追問

2024-08-19 14:14

除非乙方開的進(jìn)項(xiàng)稅額跟我們開給甲方的是一樣的這樣才不扣稅，但是不可能開一樣的票。因?yàn)槲覀冎Ц秱€(gè)乙方的時(shí)候還要扣管理費(fèi)我們還要賺

樸老師 解答

2024-08-19 14:15

管理費(fèi)肯定要扣的
這個(gè)沒法完全一致

小魚兒 追問

2024-08-19 14:22

比如應(yīng)該給92萬(wàn)扣除2萬(wàn)管理費(fèi)那我給她90就可以了。他開90的票給我就可以了關(guān)鍵是90萬(wàn)的發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅跟我開給甲方的是不一樣的。但是乙方又要承擔(dān)多出的進(jìn)項(xiàng)稅額

樸老師 解答

2024-08-19 14:24

是的
這個(gè)需要乙方承擔(dān)的

小魚兒 追問

2024-08-19 14:25

90萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額比如是74311.9.我們開給甲方也是九個(gè)點(diǎn)但是銷項(xiàng)稅額是75963.3.那么乙方就要承擔(dān)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的增值稅。和附加稅問題是不扣除增值稅附加稅發(fā)票和支付的金額是沒問題的。扣除的話就乙方的發(fā)票和金額對(duì)不上了。

小魚兒 追問

2024-08-19 14:27

老師如果扣除增值稅附加稅的話發(fā)票對(duì)不上了乙方開的90萬(wàn)發(fā)票不能再用90萬(wàn)減了再減乙方開的進(jìn)項(xiàng)稅又少了。我想知道這怎么處理

樸老師 解答

2024-08-19 14:29

這個(gè)只能承擔(dān)多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)
么有其他辦法

小魚兒 追問

2024-08-19 15:05

我不可能承擔(dān)的我們公司這樣就虧了對(duì)方承擔(dān)

樸老師 解答

2024-08-19 15:06

這個(gè)看你們合同怎么簽的
一般就是按合同來(lái)

小魚兒 追問

2024-08-19 16:06

合同簽訂的稅費(fèi)對(duì)方承擔(dān)

樸老師 解答

2024-08-19 16:07

同學(xué)你好
那就對(duì)方承擔(dān)為啥不按合同又讓你們承擔(dān)

小魚兒 追問

2024-08-19 16:15

沒有讓我們承擔(dān)，只是我算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了問題我不會(huì)算

樸老師 解答

2024-08-19 16:17

這個(gè)就是計(jì)算出稅額就可以