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吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-05-07 11:11

去稅局更正申報表就可以了

暗香·青淺 追問

2019-05-07 11:35

這個是計算抵扣的稅額
這個一定要去稅務(wù)局嗎

暗香·青淺 追問

2019-05-07 11:37

那我如果不去稅務(wù)局，下期再抵扣，這個可以嗎？賬務(wù)怎么處理了

吳少琴老師 解答

2019-05-07 11:39

當?shù)氐挚郛斊诘模钁?yīng)交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益

暗香·青淺 追問

2019-05-07 11:46

我已經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交稅費了，那也要怎么做？

吳少琴老師 解答

2019-05-07 12:02

次月要交的計入未交增值稅，加計扣除的進項計入其他收益

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城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 按實際繳納的增值稅，如果有進項，增值稅應(yīng)納稅額減少
2016-10-12 17:32:37
去稅局更正申報表就可以了
2019-05-07 11:11:48
你好，小型微利企業(yè)的可以的，這兩個不沖突。
2022-04-14 12:32:18
你好 走營業(yè)外支出 調(diào)平
2019-05-07 15:09:20
您好！是的。不能抵附加稅。
2016-06-12 13:17:14
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