老師，我們公司每個(gè)月計(jì)提增值稅，次月實(shí)際繳納的時(shí)候會(huì)少繳納2250元，一年下來(lái)，應(yīng)交增值稅貸方余額27000～我在年底12月，是要把它調(diào)整成收入嗎？主要原因是繳納的時(shí)候，有增值稅減免，企業(yè)招聘退役軍人，每月每人減免750，我司有3位符合條件，做了信息采集備案。

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-29 09:50

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問(wèn)

2019-10-29 09:53

稅收優(yōu)惠是必須走營(yíng)業(yè)外收入嗎？我以為是調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。。。

小云老師解答

2019-10-29 09:53

是的，是營(yíng)業(yè)外收入。

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問(wèn)

2019-10-29 10:02

計(jì)提多了，不是說(shuō)該紅沖貸方嗎？但是我又不知道如果紅字貸方，怎么做進(jìn)收入

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問(wèn)

2019-10-29 10:06

好比理解的貸方是計(jì)提，借方是繳納。。那我借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸收入。。。兩個(gè)科目做一起感覺(jué)有點(diǎn)怪怪的呢

小云老師解答

2019-10-29 10:13

借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
就是正規(guī)做法

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問(wèn)

2019-10-29 10:22

噢，好的

小云老師解答

2019-10-29 10:32

嗯，就這樣沒(méi)錯(cuò)的

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