為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 17:23

剛才那個(gè)老師說(shuō) ，這個(gè)第一個(gè)分錄不對(duì)， 好的謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-08 17:25

第一個(gè)分錄是正確的，沒(méi)有問(wèn)題。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 17:34

好的老師 ，還有個(gè)問(wèn)題，我們是制造型研發(fā)企業(yè)， 軟件加硬件。 出售的。我們的軟件研發(fā)完成需要做無(wú)形資產(chǎn)，然后累計(jì)攤銷是嗎。  然后硬件部分做生產(chǎn)成本這樣的。  你看圖片上面 的分錄正確嗎 ，謝謝老師

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 17:37

老師 可以留個(gè)電話，或者**嗎。 感覺(jué)你回答的問(wèn)題還是不錯(cuò)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-08 17:37

沒(méi)問(wèn)題的，后面硬件部分放生產(chǎn)成本處理，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)問(wèn)題。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 17:44

好的老師，還有個(gè)問(wèn)題，我們公司上個(gè)月開(kāi)通公積金并繳納了公積金， 是這樣做的分錄嗎 ，公積金除了這樣做分錄之外， 另外還需要做什么嗎， 比如牽扯到稅費(fèi)嗎  牽扯的話都牽扯什么稅呢。怎么處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-08 17:48

繳納公積金的時(shí)候，你那個(gè)管理費(fèi)用換成應(yīng)付職工薪酬。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 17:57

繳納時(shí)候  借方應(yīng)付工資-職工公積金   其他應(yīng)收款-代扣公積金   貸方銀行是嗎。     工資的話是應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬-工資

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-08 18:13

對(duì)的就是這樣子的。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 18:16

好謝謝老師，我們公司十個(gè)人， 我目前把工資都放管理費(fèi)用-工資了。  可以先不分開(kāi)嗎 比如車間的生產(chǎn)成本-工資

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 18:17

對(duì)了  現(xiàn)在繳納公積金了， 不牽扯別的稅吧。 和之前一樣正常做賬就可以吧， 就是多做了個(gè)公積金的分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-08 18:52

需要分開(kāi)的呀，你不管多少個(gè)人，他們所在的崗位不一樣，科目就不。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-08 18:52

金蝶系統(tǒng)我增加了一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 在資產(chǎn)負(fù)債表上 和利潤(rùn)表上 ，在哪個(gè)科目下面設(shè)置公式呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-08 18:52

不牽扯其他稅，就是一個(gè)公積金，還有就是個(gè)人所得稅。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-09 08:58

好的老師  ，金蝶系統(tǒng)我增加了一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 利潤(rùn)表上面是不是不用設(shè)置公式，和累計(jì)攤銷沒(méi)關(guān)系呢。  那資產(chǎn)負(fù)債中，累計(jì)攤銷放哪個(gè)科目呢  還是單獨(dú)放。還是放無(wú)形資產(chǎn)科目里呢 ，如果放無(wú)形資產(chǎn)科目里，看圖片上面 是不是把累計(jì)攤銷加上去就可以了呢

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-09 09:10

剛才問(wèn)了金蝶系統(tǒng)客服， 資產(chǎn)負(fù)債表中不能增加累計(jì)攤銷科目， 只能放上面有的科目里面體現(xiàn)。 老師 資產(chǎn)負(fù)債表中是否需要體現(xiàn)這個(gè)累計(jì)攤銷金額， 如果需要的話放哪個(gè)科目里面。  還有利潤(rùn)表。是否需要體現(xiàn)呢。謝謝

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-09 09:14

老師，圖片資產(chǎn)負(fù)債表，我把累計(jì)攤銷 加到無(wú)形資產(chǎn)科目里面了。 你看看這樣對(duì)嗎， 不對(duì)的話怎么改 ，還有利潤(rùn)表是否需要添加，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-09 10:25

不好意思哦，這個(gè)新的問(wèn)題你需要重新提供一下，謝謝配合。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-09 10:48

我新增加一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 但是資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有這個(gè)科目， 這個(gè)累計(jì)攤銷科目在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)出來(lái)。 是否需要體現(xiàn)。  還有累計(jì)攤銷金額是否需要在利潤(rùn)表中體現(xiàn)，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-09 12:14

不好意思同學(xué)，一問(wèn)一答，新的問(wèn)題，你要重新提問(wèn)一下，謝謝配合。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-09 12:21

我新增加一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 但是資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有這個(gè)科目， 這個(gè)累計(jì)攤銷科目在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)出來(lái)呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-09 12:52

同學(xué)有一些科目本身就不會(huì)在你的財(cái)務(wù)報(bào)表里面體現(xiàn)的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-09 12:53

并不是你所有的科目都會(huì)提前在你的報(bào)表。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-09 12:53

你去看一下財(cái)務(wù)報(bào)表里面每一個(gè)項(xiàng)目是根據(jù)哪些科目計(jì)算得來(lái)的。

為幸福努力 追問(wèn)

2021-09-09 13:59

那我增加一個(gè)累計(jì)攤銷科目，資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)，需要這個(gè)累計(jì)攤銷嗎。  還是我增加累計(jì)攤銷科目，不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。不用動(dòng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-09 15:06

你累計(jì)攤銷直接減少無(wú)形資產(chǎn)科目